1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-1561-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2021 Nombre de la Orden de Compra SC 758 MANTENCION PREVENTIVA VEHICULO SEREMI DE SA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-53-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4402 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O' Higgins 241 Local 2 Comuna Concepción Impuesto 90514,1 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins 241 Local 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose luis Pavez y Cia Ltda Razón Social JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA R.U.T. 76.939.480-k Sucursal Jose luis Pavez y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA , REPARACION , REPUESTOS COTIZACION 4592, 150.000 KM CHEVROLET D MAX HLRS-99 CONVENIO 2078-53-LE19 MANTENCION PREVENTIVA , REPARACION , REPUESTOS COTIZACION 4592, 150.000 KM CHEVROLET D MAX HLRS-99 CONVENIO 2078-53-LE19 $ 476.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.390 $ 476.390

Total Neto	$ 476.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.514
TOTAL OC	$ 566.904