1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-1570-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-430-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-430-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 1085 Of 501 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 7246,6 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONTAHUE Razón Social COMERCIAL MONTAHUE S.A. R.U.T. 76.903.800-0 Sucursal MONTAHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 6 Unidad 06 GORROS TIPO SAFARI   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.340 $ 17.340 53103001 Camisetas de caballero 4 Unidad 4 POLERAS MANGA LARGA PARA DAMAS.   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800

Total Neto	$ 38.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.247
TOTAL OC	$ 45.387