1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-1645-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - JORNADA COMSE 24 DE AGOSTO PROMO. ARAUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-74-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 19159,638 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teresa Haydee Bull Burgos Razón Social TERESA HAYDEE BULL BURGOS R.U.T. 1.716.859-2 Sucursal Teresa Haydee Bull Burgos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 15 Unidad no definida SERVICIO ALIMENTACIÓN, ARRIENDO SE SALÓN Y EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA REUNIONES EN DELEGACIÓN ARAUCO PRIMERA ORDEN DE COMPRA SERVICIO ALIMENTACIÓN, ARRIENDO SE SALÓN Y EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA REUNIONES EN DELEGACIÓN ARAUCO PRIMERA ORDEN DE COMPRA $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.845 $ 100.840

Total Neto	$ 100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.160
TOTAL OC	$ 120.000