1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-1649-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-122-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-122-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 1085 Of 602 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 95950 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO ERNESTO Razón Social CALEFACCION CENTRAL,AIRE ACONDICIONADO Y GASFITERÍ R.U.T. 16.285.862-9 Sucursal CLAUDIO ERNESTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Servicios Requeridos: Limpieza de canales de aguas lluvia para aplicación de sellos. Sellado de canales de aguas lluvia y boquilla para bajadas. Sellado de caballetes y limahoyas. Cambio de cubetas de bajadas de agua. Instalación de gorros en tomas de air Se realizaran reparaciones de albañilería en el muro, supervisión directa de jefe de obra y prevencionista de riesgos. Los trabajos cuentan con garantía $ 505.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.000 $ 505.000

Total Neto	$ 505.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.950
TOTAL OC	$ 600.950