1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-1723-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-42-L117 SC 366 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-42-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 50000 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcela andrea Razón Social MARCELA ANDREA GODOY VERGARA R.U.T. 10.232.207-k Sucursal marcela andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS A UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEREMI DE SALUD REGIÓN DEL BIO BIO. MES DE MAYO 2017 DESDE MAYO A DICIEMBRE DE 2017.- APOYO ADMINISTRATIVO CON CONOCIMIENTOS TECNICOS PARA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, POR UN MONTO BRUTO MENSUAL DE 500.000.- $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 50.000
TOTAL OC	$ 500.000