1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-1746-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra PLANCHAS DE ACRILICO TRASPARENTE LISO PROG. COVID-19 DELEGACIÓN BIOBIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4845 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O' Higgins 241 Local 2 Comuna Concepción Impuesto 100890 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins 241 Local 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POLYMERSHAPES CHILE S A Razón Social POLYMERSHAPES CHILE S.A. R.U.T. 96.823.070-0 Sucursal POLYMERSHAPES CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111048 Acrílico de estireno 9 Unidad PLANCHAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE Y LISA DE 180 X 120 CMS. CON 4 MM DE ESPESOR CORTADAS EN 4 TROZOS DE 60 X 80 CMS Y DEBEN ENTREGAR LA DIFERENCIA (SOBRANTE) SE REQUIERE PARA SEPARADORES PARA ATENCIÓN DE PUBLICO. PLANCHAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE Y LISA DE 180 X 120 CMS. CON 4 MM DE ESPESOR CORTADAS EN 4 TROZOS DE 60 X 80 CMS Y DEBEN ENTREGAR LA DIFERENCIA (SOBRANTE) SE REQUIERE PARA SEPARADORES PARA ATENCIÓN DE PUBLICO. $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.000 $ 531.000

Total Neto	$ 531.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.890
TOTAL OC	$ 631.890