1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-1783-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS MERCHARDISING , SOLIC 506 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-311-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 1085 Of 501 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingrid Maribel Bugmann Toloza Razón Social INGRID MARIBEL BUGMANN TOLOZA R.U.T. 10.711.681-8 Sucursal Ingrid Maribel Bugmann Toloza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 3000 Unidad 1.- Adhesivo magnético, de alta resolución a todo color, 1440 dpi, rectangular de 6 x 5 cms., con diseño de figura o imagen alusiva al Plan. El diseño debe ser incluido en el valor de la oferta   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800