1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-1854-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-45-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-45-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCFOX Razón Social ENRIQUE ALEX CID GUTIERREZ R.U.T. 20.681.205-2 Sucursal PCFOX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Responder requerimientos de mantención y reparación de equipos computacionales según demanda de las oficinas de la Seremi de Salud ubicada en O'Higgins Nº241 Concepción. Detalle en bases administrativas adjuntas *Ingeniero en Informatica *Antiguedad laboral 6 años en el la informatica,2 años en el area de Salud *Administrador de Sistemas *Disponiblidad inmediata *Manejo y soporte de SW ERP $ 491.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.310 $ 491.310

Total Neto	$ 491.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 491.310

Justificación de exención de impuesto