1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-187-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicios Prestados mes de Febrero 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DE ACUERDO A ID: 2078-476-CO06 Correspondiente al 29 de Febrero 2008. Proveniente de Licitación 2078-476-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 piso 5 of 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social cristian alcaman manriquez R.U.T. 15.199.774-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Mes Servicios administrativos DE ACUERDO A ID: 2078-476-CO06, al 29 de Febrero 2008. $ 306.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000

Total Neto	$ 306.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 306.000