1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-202-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Materiales e Insumos de Laboratorio SC128 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-56-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 314 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O' Higgins 241 Local 2 Comuna Concepción Impuesto 91998 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins 241 Local 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIO Y ASISTENCIA TÉCNICA LIMITADA Razón Social COMERCIO Y ASISTENCIA TECNICA LIMITADA R.U.T. 77.833.790-8 Sucursal COMERCIO Y ASISTENCIA TÉCNICA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151806 Filtros o ultrafiltros farmacéuticos 12 Caja Dedales de celulosa 33x80mm, código CM0111148 Velp. Caja 25 U. Dedal de Celulosa, Grado 603 de 33 x 80 mm., en caja de 25 unidades, WHATMAN, Alemania. -Flete pagado por nuestra empresa a su domicilio.- Cada Caja $ 40.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.200 $ 484.200

Total Neto	$ 484.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.998
TOTAL OC	$ 576.198