1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-2045-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-78-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela debido a la contingencia Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-78-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2941 Usuario SIGFE Jose Miguel Alarcón ALARCON ROJAS Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O' Higgins 241 Local 2 Comuna Concepción Impuesto 127731,11 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins 241 Local 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO TURISTICO QUELEN Razón Social TURISMO Y CONSTRUCCIONES QUELEN LTDA R.U.T. 77.258.540-3 Sucursal CENTRO TURISTICO QUELEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad Proveer de servicio de productora consistente en Desayuno, Almuerzos y café, además de salón y espacio outdoor para trabajos y actividades a desarrollar durante la Jornada de capacitación Equipo de Respuesta Rápida Delegación Arauco a efectuarse en el mes Salón de reuniones equipado y servicio de alimentación diario $ 672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.269 $ 672.269

Total Neto	$ 672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.731
TOTAL OC	$ 800.000