1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-2048-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-471-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-471-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 piso 5 of 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 58438,49 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super Zaguero Razón Social SOC NAVARRO Y ALVIAL LIMITADA R.U.T. 76.264.530-0 Sucursal Super Zaguero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad Copa de 35 cms metálica, grabada con eslogan y Primer Lugar.   $ 14.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.201 $ 14.201 49161505 Balones de fútbol 6 Unidad Balones de Futbol de cuero infantil, número 4   $ 6.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.220 $ 38.220 49161525 Equipo de protección de fútbol 21 Unidad Equipos de Futbol consistente en Camiseta, Short y Medias   $ 12.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.150 $ 255.150

Total Neto	$ 307.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.438
TOTAL OC	$ 366.009