1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-2052-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-107-LE18 sc 644 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-107-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 2386918,32 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ismael Razón Social CONSTRUCTORA FIG-BIG SPA R.U.T. 76.806.652-3 Sucursal ismael Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad CONSTRUCCION OFICINA DISCAPACIDAD COMPIN ARAUCO SEREMI de Salud Región del Biobío. DE ACUERDO A VISITA $ 12.562.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.562.728 $ 12.562.728

Total Neto	$ 12.562.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.386.918
TOTAL OC	$ 14.949.646