1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-2079-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-253-LE16 BIOBIO, SEPTIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-253-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 41052,6666666666 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor César Patricio Razón Social César Patricio Muñoz González R.U.T. 12.000.428-k Sucursal César Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad Responder requerimientos de mantención y reparación de equipos computacionales y de redes en las oficinas de la SEREMI DE SALUD ubicada en Ricardo Vicuña N° 371, comuna de Los Ángeles. Oferto estando de acuerdo al presupuesto unitario anual de 4.773.564.- con impuesto incluido, los que serán fraccionados en 12 meses lo que el monto Bruto Mensual seria 397.797.- $ 369.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.474 $ 369.474

Total Neto	$ 369.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 41.053
TOTAL OC	$ 410.527