1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-2102-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-238-LE16 USO SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-238-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 47699,5 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariom Razón Social MARION VILMA VALENZUELA NEIRA R.U.T. 10.151.609-1 Sucursal Mariom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161501 Servicios de administración de oficinas y secretariado 1 Unidad Servicio Administrativo USO Of. Talcahuano SC 04 PRESTAR SERVICIOS DE ATENCION DE PUBLICO, APOYO DE DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DATOS QUE REQUIERA LA UNIDAD TECNICA, EN LABORES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA UNIDAD; CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA GESTION EN LO RELACIONADO AL PROCESO $ 429.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.296 $ 429.296

Total Neto	$ 429.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 47.700
TOTAL OC	$ 476.996