1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-2143-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LIC. 2078-25-LE17 SC 12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS HUMBERTO Razón Social LUIS HUMBERTO RIVERA MELLA R.U.T. 9.513.324-K Sucursal LUIS HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes Servicio de Trasporte de Personal funcionarios Unidad Saneamiento Ambiental y Zoonosis de Concepcion SEREMI de Salud del Bio Bio, SERVICIO DE TRANSPORTES COMPIN ARAUCO, EXCESO DE KILOMETRAJE MES AGOSTO 2018 128 KM EXCESO DE KILOMETRAJE MES OCTUBRE 2018 687 KM $ 309.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.700 $ 309.700

Total Neto	$ 309.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 309.700

Justificación de exención de impuesto