1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-2153-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-379-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-379-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 1085 Of 602 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Los Angeles Impuesto 396150 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Gara Ltda. Razón Social TRANSPORTES GARA LIMITADA R.U.T. 78.312.790-3 Sucursal Transportes Gara Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y DOCUMENTACIÓN DE LAS DEPENDENCIA DE LAUTARO Nº 602, COLO COLO Nº 598 Y CAUPOLICAN Nº 125 LOS ANGELES A NUEVAS DEPENDENCIAS EN AVDA. RICARDO VICUÑA Nº 371. CIUDAD DE LOS ANGELES   $ 2.085.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.085.000 $ 2.085.000

Total Neto	$ 2.085.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 396.150
TOTAL OC	$ 2.481.150