Orden de Compra. Nº2078-2165-SE17 "SC 1125 ATENCION JORNADA MEJORAMIENTO GESTIÓN TÉCN"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2078-2165-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2017
Nombre de la Orden de Compra SC 1125 ATENCION JORNADA MEJORAMIENTO GESTIÓN TÉCN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2078-105-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION
Comuna Concepción
Impuesto 143697
Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
a convenir con solicitante
SC 1125 ATENCIÓN PARTICIPANTES "JORNADA MEJORAMIENTO GESTIÓN TÉCNICA". 

COMPRA PROVENIENTE DE CONVENIO GENERADO EN LICITACIÓN 2078-105-LE17      EVENTO SE REALIZARÁ EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2017.

COORDINAR CON SOLICITANTES DOÑA YORKA LEONELLI
MAIL: yorka.leonelli@redsalud.gob.cl
FONO. 41-2722145

SERVICIO CONSISTENTE EN DESAYUNO, ALMUERZO Y COFFEE PARA 60 PERSONAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eventos Bellavista
Razón Social COMERCIAL OPAZO Y SOTO LIMITADA
R.U.T. 76.196.189-6
Sucursal Eventos Bellavista
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1Unidad no definida SERVICIO DE DESAYUNO, ALMUERZO, COFFEE PARA 60 PERSONAS. PRECIOS SEGÚN CONVENIO DE LICITACIÓN $ 756.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.300 $ 756.300
Total Neto $ 756.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.697
TOTAL OC $ 899.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.