1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-2166-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SC 1123 ATENCIÓN PARTICIPANTES JORNADA PLANIFICACI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-105-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 62268,7 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción a convenir con solicitante SC 1123 ATENCIÓN PARTICIPANTES "JORNADA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN".  COMPRA PROVENIENTE DE CONVENIO GENERADO EN LICITACIÓN 2078-105-LE17      EVENTO SE REALIZARÁ EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2017. COORDINAR CON SOLICITANTES DOÑA YORKA LEONELLI MAIL: yorka.leonelli@redsalud.gob.cl FONO. 41-2722145 SERVICIO CONSISTENTE EN DESAYUNO, ALMUERZO Y COFFEE PARA 26 PERSONAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Bellavista Razón Social COMERCIAL OPAZO Y SOTO LIMITADA R.U.T. 76.196.189-6 Sucursal Eventos Bellavista Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida   SERVICIO DE DESAYUNO, ALMUERZO, COFFEE PARA 26 PERSONAS. PRECIOS SEGÚN CONVENIO DE LICITACIÓN $ 327.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.730 $ 327.730

Total Neto	$ 327.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.269
TOTAL OC	$ 389.999