1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-2519-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SC 1109 CONVENIO ALIMENTACIÓN CLUB CAMPO BELLAVIST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-105-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 40714,15 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción a convenir con solicitante SC 1109 CONVENIO ALIMENTACIÓN CLUB CAMPO BELLAVISTA. SERVICIO CORRESPONDIENTE A:  *DESAYUNO: 1 SANDWICH PAN PITA, AVE, TOMATE, PALTA. 3 GALLETAS CASERAS, CAFÉ, TÉO INFUSIONES DE HIERBAS, LECHE DESCREMADA, AZUCAR Y ENDULZANTE, JUGOS NATURALES, AGUA MINERAL.   *ALMUERZO:  PLATO PRINCIPAL: LOMO EN SALSA DE CHAMPIÑONES ACOMPAÑADO DE PURÉ Y PANACHE DE VERDURAS. ENSALADAS SURTIDAS, PAN Y JUGO NATURAL POSTRE: CREME BRULLE  *COFFEE BREAK: CAFÉ, TÉ, AZUCAR, ENDULZANTE, LECHE, JUGOS NATURALES, TROZO DE QUEQUE. EL SERVICIO DEBE INCLUIR SALÓN DE REUNIONES PARA 17 PERSONAS, PIZARRA BLANCA, TELÓN, DATA, AMPLIFICACIÓN, MÚSICA AMBIENTAL, CALEFACCIÓN.   COORDINAR CON SOLICITANTE DOÑA LEONELLI CONSTANZO YORKA MAIL: yorka.leonelli@redsalud.gob.cl FONO: 41-2722145 Sr. Proveedor para que su factura sea gestionada oportunamente no OLVIDE ; Sr. Proveedor para que su factura sea gestionada oportunamente no OLVIDE ;   Actualizarnos en SII como facturador electrónico SIEMPRE agregar en el campo de “referencia”, el N° de la orden de compra, ejemplos 2078-xx-XXXX para que así la derivación sea automática. En caso que su factura sea cedida a un factoring debe Informar mediante mail a  patricio.duranq@redsalud.gob.cl, con copia a claudia.seco@redsalud.gov.cl, jennifer.salgadov@redsalud.gob.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Bellavista Razón Social COMERCIAL OPAZO Y SOTO LIMITADA R.U.T. 76.196.189-6 Sucursal Eventos Bellavista Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida compra de 17 desayunos $ 57.137 17 almuerzos $ 114.291 17 coffee $ 42.857 *Valores según convenio Valor Desayuno (30 personas) $ 100.830 Valor unitario Desayuno $ 3.361 Valor Almuerzo (30 personas) $ 201.690 Valor unitario Almuerzo $ 6.723 Valor Catering 30 personas $ 75.630 Valor Catering por persona $ 2.521 Salón Jornadas INCLUIDO $ 214.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.285 $ 214.285

Total Neto	$ 214.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.714
TOTAL OC	$ 254.999