1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-252-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIOS AUXILIAR ÑUBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-27-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 1085 Of 501 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AFTEL SERVICIOS INTEGRALES Razón Social CRISTIAN IVAN ACEITON FERNANDEZ R.U.T. 14.625.201-k Sucursal AFTEL SERVICIOS INTEGRALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Personal administrativo temporal 1 Unidad Se requiere la compra de servicios de Auxiliar de aseo, por un plazo de 1 mes a contar del 01 de Febrero de 2011, renovable automáticamente, si así la Institución lo requiere.   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200