1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-2881-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2017 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACIÓN 2078-142-L117 SC 1141 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-142-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 554235,89 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción a convenir con solicitante MANTENCIÓN Y REPARACIONES OFICINA DISCAPACIDAD COMPIN ARAUCO (RIOSECO n°25 B, LEBU) COORDINAR TRABAJOS CON SOLICITANTE DOÑA CAROLA PARRA MAIL: carola.parra@redsalud.gob.cl FONO: 41-2722121 Sr. Proveedor para que su factura sea gestionada oportunamente no OLVIDE ; 1. Actualizarnos en SII como facturador electrónico  2. SIEMPRE agregar en el campo de “referencia”, el N° de la orden de compra, ejemplos 2078-xx-XXXX para que así la derivación sea automática. 3. En caso que su factura sea cedida a un factoring debe Informar mediante mail a  patricio.duranq@redsalud.gob.cl, con copia a claudia.seco@redsalud.gov.cl, jennifer.salgadov@redsalud.gob.cl *FECHA TOPE PARA ENTREGAR FACTURAS EN SEREMI CENTRAL 07-12-2017 (INDEPENDIENTE DE LA FECHA DE EVENTO O COMPRA DE INSUMOS O SERVICIOS) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora S&E Ltda. Razón Social Sociedad Constructora S&E Ltda. R.U.T. 76.445.712-9 Sucursal Sociedad Constructora S&E Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida     $ 2.917.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.917.031 $ 2.917.031

Total Neto	$ 2.917.031
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 554.236
TOTAL OC	$ 3.471.267