1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-2919-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-530-L112, SOLICITUD 18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-530-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 1085 Of 602 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrea Figueroa Espinoza Razón Social ANDREA CAROLA FIGUEROA ESPINOZA R.U.T. 12.697.774-3 Sucursal Andrea Figueroa Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161503 Servicios de digitación de datos 1 Unidad Gestionar administrativamente el proceso de las notificaciones recepcionadas desde las ISAPRES y/o Reclamos de los usuarios/as de ISAPRE, dentro de los plazos que establece la Ley 20.585, de 2012, sobre Uso y Otorgamiento de Licencias Médicas.   $ 288.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.120 $ 288.120

Total Neto	$ 288.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 288.120

Justificación de exención de impuesto