1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-331-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-14-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-14-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 1085 Of 501 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danielmoralesv Razón Social DANIEL ANDRES MORALES VALENZUELA R.U.T. 14.504.955-5 Sucursal danielmoralesv Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Se requiere de la compra de servicios de Apoyo Soporte Informática, por el plazo de 1 mes a contar del 01 de Febrero de 2011, renovable automáticamente, si así la Institución lo requiere   $ 233.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.558 $ 233.558

Total Neto	$ 233.558
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 233.558

Justificación de exención de impuesto