1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-357-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2015 Nombre de la Orden de Compra HERMINDA DEL CARMEN ROA TRONCOSO (SC 13) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-247-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRT Razón Social HERMINDA DEL CARMEN ROA TRONCOSO R.U.T. 11.779.094-0 Sucursal CRT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161501 Servicios de administración de oficinas y secretariado 1 Unidad Servicio Apoyo Administrativo y de Atención de Público para el Programa Salud Ocupacional y UGAM de la Delegación Arauco, ciudad de Lebu 324450 $ 324.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.450 $ 324.450

Total Neto	$ 324.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 324.450

Justificación de exención de impuesto