1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-368-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-4-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-4-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Ricardo Vicuña Nº 371, Los Ángeles. Comuna Los Angeles Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ricardo Vicuña Nº 371, Los Ángeles. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Madeline Flores Burgos Razón Social MADELINE CARMEN FLORES BURGOS R.U.T. 16.395.241-6 Sucursal Madeline Flores Burgos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad Prestar apoyo a las labores administrativas de la UGAM y la Unidad de Zoonosis y Control de Vectores de la Delegación Biobío de la SEREMI de Salud, ciudad de Los Ángeles. Prestar apoyo a las labores administrativas de la UGAM y la Unidad de Zoonosis y Control de Vectores de la Delegación Biobío de la SEREMI de Salud, ciudad de Los Ángeles $ 324.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.450 $ 324.450

Total Neto	$ 324.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 324.450

Justificación de exención de impuesto