1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-41-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-11439-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-11439-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 piso 5 of 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 93100 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIM GAS Razón Social S I M GAS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.517.740-4 Sucursal SIM GAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121301 Aislación para paneles de control o distribución 1 Unidad   Efectuar las mejoras descritas en el punto N°5 del presente Términos de Referencia, en el área de siembra de la Sección de Microbiología de la Unidad de laboratorio $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.100
TOTAL OC	$ 583.100