1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-423-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SALA CUNA 1 MES HIJOS FUNCIONARIAS MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO SALA CUNA 1 MES HIJOS FUNCIONARIAS, MES MARZO Y DIAS FEBRERO, derivada de ID 2078-34-LE07 Proveniente de Licitación 2078-34-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 piso 5 of 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social sala cuna y jardin infantil nazaret ltda R.U.T. 78.397.020-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 MATRICULA AÑO 2007 4 Unidad MATRICULA AÑO 2007 MATRICULA 4 MENORES. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 91111901 INCLUYE ALIMENTACION 1 Unidad INCLUYE ALIMENTACION MEDIA JORNADA MARZO y (dias pendientes febrero 10, $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 91111901 INCLUYE ALIMENTACION 3 Unidad INCLUYE ALIMENTACION jornada completa (3 menores) MARZO $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 808.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 808.000