1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-485-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SC 479 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 947 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O' Higgins 241 Local 2 Comuna Los Angeles Impuesto 69179 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins 241 Local 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 40 Unidad Escobillón clásico para aseo. ESCOBILLON TRADICIONAL ECONOMICO PROCLEAN $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600 53131608 Jabones 250 Unidad Jabón Líquido botellas de 1 lt. JABON IO YOGURT PEPINO O AROMAS 1 LT $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.500 $ 312.500

Total Neto	$ 364.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.179
TOTAL OC	$ 433.279