1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-506-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA COMPIN CONCEP PRORROGA SOL. 426 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2078-181-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ChileGuardias Ltda. Razón Social ChileGuardias Seguridad Integral Limitada R.U.T. 76.340.248-7 Sucursal ChileGuardias Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Pedro de Valdivia N° 702, comuna de Concepción. GG.SS., servicio de vigilancia de lunes a domingo de 07:00 a 15:00 hrs., GG.SS., servicio de vigilancia de lunes a domingo de 15:00 a 23:00 hrs., GG.SS., servicio de vigilancia de lunes a domingo de 23:00 a 07:00 hrs., GG.SS., Personal requerido por Turno. Jornada de la mañana, de la tarde y noche. Por el periodo 06 de marzo al 10 de marzo 2016.   $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800