1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-509-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Materiales e Insumos de Laboratorio SC410 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 985 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O' Higgins 241 Local 2 Comuna Concepción Impuesto 24082,5 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins 241 Local 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TCL GROUP Razón Social TCL GROUP SPA R.U.T. 76.505.914-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TCL GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122108 Asas o agujas de inoculación microbiológica 150 Bolsa Asas punta fina desechables estériles, uso microbiología. Bolsa x 20 U. DEL-017 ASA CALIBRADA 1ul PS BOLSA 20u CAT. 302745 DELTALAB, VALOR INGRESADO POR BOLSA, MAS DEALLES EN ADJUNTOS. $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.750 $ 126.750

Total Neto	$ 126.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.082
TOTAL OC	$ 150.832