1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-526-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Convenio Materiales de Laboratorio SC372 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-104-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1146 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O' Higgins 241 Local 2 Comuna Concepción Impuesto 4370 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins 241 Local 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Distribuidora de Productos de Laboratorio Razón Social SOC DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO INDU R.U.T. 78.804.130-6 Sucursal Sociedad Distribuidora de Productos de Laboratorio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122108 Asas o agujas de inoculación microbiológica 1000 Unidad Asas desechables punta fina estériles, uso microbiología. ASAS ESTERILES DESECHABLES PUNTA FINA EN EL EXTREMO PARA MICROBIOLOGIA. PACK X 20 UNIDADESENTREGA 10 DIAS CORRIDOS DESPACHO PAGADO. $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000

Total Neto	$ 23.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.370
TOTAL OC	$ 27.370