1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-595-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2012 Nombre de la Orden de Compra TALONARIOS REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL(217) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 1085 Of 501 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 7220 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL MELGAREJO IMPRENTA Y TRANSPORTE E.I.R.L. Razón Social GABRIEL MELGAREJO IMPRENTA Y TRANSPORTE E I R L R.U.T. 52.000.491-2 Sucursal GABRIEL MELGAREJO IMPRENTA Y TRANSPORTE E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4 Unidad no definida 4bl inspección de nave 50*2, tamaño oficio con logo a color . 4bl inspección de nave 50*2, tamaño oficio con logo a color . $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 38.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.220
TOTAL OC	$ 45.220