1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-598-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-04-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA MAZDA DSFP72, SOLIC 352 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-312-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 1085 Of 602 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 98184,97 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Escobar Miranda y Cía. Ltda. Razón Social SERGIO ESCOBAR MIRANDA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.120.160-1 Sucursal Sergio Escobar Miranda y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Reparación De camioneta Mazda DSFP72, según Cotización Nº 202269628 de fecha 05.04.2017. Enfriador EGR y varios   $ 516.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.763 $ 516.763

Total Neto	$ 516.763
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.185
TOTAL OC	$ 614.948