1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-618-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2020 Nombre de la Orden de Compra SC 483 EXCESO KILOMETRAJE JULIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1437 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O´HIGGINS 241 PISO 5 OFICINA 507 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 241 PISO 5 OFICINA 507 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS HUMBERTO Razón Social LUIS HUMBERTO RIVERA MELLA R.U.T. 9.513.324-K Sucursal LUIS HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Mes SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS UGAM CORONEL DESDE 2078-6-LE19 EXCESO DE KILOMETRAJE MES DE JULIO 2020. 412 KILOMETROS SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS UGAM CORONEL DESDE 2078-6-LE19 EXCESO DE KILOMETRAJE MES DE JULIO 2020. 412 KILOMETROS $ 156.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.560 $ 156.560

Total Neto	$ 156.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 156.560

Justificación de exención de impuesto