1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-66-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Oficina Coronel P. Adm. y Func. de Apoyo SC27 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-96-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 61 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O' Higgins 241 Local 2 Comuna Concepción Impuesto 881344,5374 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins 241 Local 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jeannette Veronica Razón Social Jeannette Herrera Herrera R.U.T. 15.614.886-5 Sucursal Jeannette Veronica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO OFICINA SATELITAL CORONEL , CALLE SOTOMAYOR N° 555, CORONEL. ENERO A DICIEMBRE AÑO 2021. sc27 VALOR NETO POR 12 MESES. ENERO A DICIEMBRE AÑO 2021. $ 4.638.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.638.655 $ 4.638.655

Total Neto	$ 4.638.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 881.345
TOTAL OC	$ 5.520.000