1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-705-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN sc 571 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1325 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O'Higgins 241 local 2, Concepción Comuna Concepción Impuesto 427009,99 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 241 local 2, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graciela Muñoz Tapia Razón Social GRACIELA DEL CARMEN MUÑOZ TAPIA R.U.T. 8.988.012-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Graciela Muñoz Tapia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA OFICINA DELEGACION ARAUCO CIUDAD DE LEBU SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA OFICINA DELEGACION ARAUCO CIUDAD DE LEBU $ 2.247.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.247.421 $ 2.247.421

Total Neto	$ 2.247.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.010
TOTAL OC	$ 2.674.431