1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-72-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2021 Nombre de la Orden de Compra SC 34 EXCESO DE KILOMETRAJE NOVIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-131-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 85 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trasportedepasajeros Razón Social ERICA JEANETTE ARDILES ARDILES R.U.T. 10.875.811-2 Sucursal trasportedepasajeros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Mes SERVICIO DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS SECTOR NORTE PROG. ADM. DELEGACION ARAUCO EXCESO DE KILOMETRAJE MES NOVIEMBRE 2020 75 KM SERVICIO DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS SECTOR NORTE PROG. ADM. DELEGACION ARAUCO EXCESO DE KILOMETRAJE MES NOVIEMBRE 2020 75 KM $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 28.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.500

Justificación de exención de impuesto