1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-738-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PROG. ADM. Y FUNCIONES DE APOYO S.C 319 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-55-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2528 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O' Higgins 241 Local 2 Comuna Concepción Impuesto 326838 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins 241 Local 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales SPA Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 300 Paquete Toalla de papel industrial jumbo de 250 mt, 2 unidades por paquete. paquete de 2 rollos de toalla de papel industrial, 250 mts cu, extra blanca , resistente, absorbente, gofrada, hoja simple, marca OVELLA. Elaborada con celulosa 100% extra virgen $ 5.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720.200 $ 1.720.200

Total Neto	$ 1.720.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.838
TOTAL OC	$ 2.047.038