Orden de Compra. Nº2078-861-SE19 "SERVICIO DE EMPRESA PARA DIGITACIÓN PROG. ADM Y FUNC. APOYO S.C 175"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2078-861-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMPRESA PARA DIGITACIÓN PROG. ADM Y FUNC. APOYO S.C 175
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2078-31-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1180
Usuario SIGFE ccovarrubiasu
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación O' Higgins 241 Local 2
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins 241 Local 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandra Soledad
Razón Social ALEJANDRA SAN MARTIN CABEZAS
R.U.T. 18.414.236-8
Sucursal Alejandra Soledad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales6UnidadCOMPRA DE SERVICIOS DE EMPRESA PARA DIGITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN UNIDAD DE GESTIÓN DE FACTURAS. POR 6 MESES AÑO 2019Compra de Servicio de Empresa para digitacion y actualización de datos en unidad de Gestión de facturas del Sub- Dpto de Logistica Institucional Dependiente de la Seremi de Salud. cabe señalar que el valor indicado es el precio neto mensual del servicio $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.000 $ 2.640.000
Total Neto $ 2.640.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.640.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.