1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-945-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SC 791 EXCESO KILOMETRAJE MES OCTUBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-130-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, local 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2245 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Israel Hernan Razón Social ISRAEL HERNAN CARTES ESPINOZA R.U.T. 16.387.963-8 Sucursal Israel Hernan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Mes SERVICIO DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS SECTOR SUR” SC 791 EXCESO DE KILOMETRAJE MES DE OCTUBRE 2020 1023 KM. SERVICIO DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS SECTOR SUR” SC 791 EXCESO DE KILOMETRAJE MES DE OCTUBRE 2020 1023 KM. $ 388.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.740 $ 388.740

Total Neto	$ 388.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 388.740

Justificación de exención de impuesto