1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-948-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SC 799 REPARACION NISSAN BIO BIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-53-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2247 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O' Higgins 241 Local 2 Comuna Concepción Impuesto 64227,6 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins 241 Local 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose luis Pavez y Cia Ltda Razón Social JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA R.U.T. 76.939.480-k Sucursal Jose luis Pavez y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida REPARACION CAMIONETA DIRECCION , BARRA CENTRAL, BRAZO AUXILIAR, TERMINALES, BUJES , ALINEACIÓN COTIZACION 3514 CONVENIO , 2078-53-LE19 REPARACION CAMIONETA DIRECCION , BARRA CENTRAL, BRAZO AUXILIAR, TERMINALES, BUJES , ALINEACIÓN COTIZACION 3514 CONVENIO , 2078-53-LE19 $ 338.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.040 $ 338.040

Total Neto	$ 338.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.228
TOTAL OC	$ 402.268