1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2079-1380-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2006 Nombre de la Orden de Compra Cambio de punto de red. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID: 133832 Reg.: 0583, de 26-10-2006 Min. N° 0871, de 24-10-2006 Imputación: 09.01.04.22.06.007 Contacto: Ildefonso Mauriaca. Fono:488.16.14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Facturación Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana Comuna Santiago Impuesto 7030 Dirección de Envío de la Factura Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social instalaciones de redes garrido y gomez ltda R.U.T. 78.886.290-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) Cambio de punto de red $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000

Total Neto	$ 37.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 7.030
TOTAL OC	$ 44.030