1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2079-1483-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2009 Nombre de la Orden de Compra RQ300 REG.0013 2079-11118-L108 MOTOBOM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2079-11118-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE PERFECC. EXPERIM. E INVESTIG. PEDAGOGICAS (CPEIP) Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Facturación Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana Comuna Lo Barnechea Impuesto 173850 Dirección de Envío de la Factura Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mantenciones Hidráulicas Ltda. Razón Social SOC DE GESTION E INVERSIONES DE MANTENCIONES HIDRA R.U.T. 77.304.400-7 Sucursal Mantenciones Hidráulicas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANT.Y REP.5 MOTOB.Y 3 ESTANQ.CONTEN.AGUA., PAGO DE ENERO A JUNIO DE 2009. Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería $ 915.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915.000 $ 915.000

Total Neto	$ 915.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.850
TOTAL OC	$ 1.088.850