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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2079-1604-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
R046_Mantencion de Estaciones de Trabajo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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592-106-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic
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R.U.T. |
60.907.064-1 |
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Dirección de Facturación |
Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana |
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Comuna |
Lo Barnechea
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Impuesto |
1878031,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sistemas Digitales Newtec Ltda |
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Razón Social |
SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA
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R.U.T. |
88.293.200-1 |
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Sucursal |
Sistemas Digitales Newtec Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Mantenimiento de Estaciones de Trabajo, ingresar el valor anual total neto, en pesos Chilenos. | 12 | Unidad | Mantenimiento y soporte de hardware, preventivo y correctivo según, Renovación de Contrato aprobado por Resolución Exenta N° 4144, de fecha 14 de septiembre de 2010, y fecha de total tramitación del 17 de diciembre de 2010,vencimiento 15 de septiembre de 2011. | Mantenimiento y soporte de hardware, preventivo y correctivo, cancelado en 12 cuotas mensuales, por mes vencido, a contar del 15 de septiembre de 2010. |
$ 823.698,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.884.376
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$ 9.884.376
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Total Neto
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$ 9.884.376
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.878.031
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$ 11.762.407
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.