1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2079-1922-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Mantención Fax Oficina de Partes. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REG.0755 MIN. 1064 del 20-12-2007 IMPUT.:09.01.01.22.06.004 ID COMPROMISO: 283834 PROGR. Mantención. CONSULTA: Guillermo Lizama, al 4881754 LA FACTURA DEBE SER ENTREGADA EN BODEGA DE MATERIALES DEL CPEIP. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE PERFECC. EXPERIM. E INVESTIG. PEDAGOGICAS (CPEIP) Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Facturación Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea Comuna -1 Impuesto 13110 Dirección de Envío de la Factura Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social S & V SISTEMAS ELECTRONICOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.100.880-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101502 Aparatos de fax 1 Unidad Aparatos de fax Mantención Fax Oficina de Partes. $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000

Total Neto	$ 69.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.110
TOTAL OC	$ 82.110