1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2079-256-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de 5 Proyectores Data con Notebook. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REG. Nº 0617 MINUTA Nº 065 del 18-01-2007 IMPUTACIÓN:09.01.04.22.09.006 línea de acción 1511 CONSULTA A: Patricia Cartes, Fono 4881728 ID COMPROMISO: 179136 FECHA PROCESO: 09-11-2006 Proveniente de Licitación 2079-211-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Facturación Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana Comuna -1 Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ANGEL ESPINOZA ARRIAGADA R.U.T. 13.485.984-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Notebook y data 5 Unidad Notebook y data 5 Proyectores Datashow con 5 Notebook. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500