1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2079-2668-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra RQ311 Compra Material de Casino. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE PERFECC. EXPERIM. E INVESTIG. PEDAGOGICAS (CPEIP) Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Facturación Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana Comuna Lo Barnechea Impuesto 15735,04 Dirección de Envío de la Factura Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial VIMO Ltda Razón Social Comercial VIMO Ltda R.U.T. 78.893.290-1 Sucursal Comercial VIMO Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tazas o vasos desechables domésticos 6400 Unidad COMPRA DE 08 CAJAS COMPOTERAS PARA POSTRE DE 800 UNIDADES CADA UNA PARA STOCK DE BODEGA.   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 82.816

Total Neto	$ 82.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.735
TOTAL OC	$ 98.551