Orden de Compra. Nº2079-394-CM19 "JGF 153 - ADQUISICIÓN VESTUARIO EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERI E INV
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2079-394-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2019
Nombre de la Orden de Compra JGF 153 - ADQUISICIÓN VESTUARIO EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE PERFECC. EXPERIM. E INVESTIG. PEDAGOGICAS (CPEIP)
Razón Social CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERI E INV
R.U.T. 60.907.064-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1063
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO EXPERI E INV
R.U.T. 60.907.064-1
Dirección de Facturación Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana
Comuna Santiago
Impuesto 16113
Dirección de Envío de la Factura Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Peñiwen
Razón Social COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E
R.U.T. 76.310.298-k
Sucursal Comercializadora Peñiwen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102900
2239-17-lp14
 10 (1300964 )VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS M/C TALLA XL UNIDAD 1326975(1300964) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS M/C TALLA XL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.100 $ 39.100
53102900
2239-17-lp14
 10 (1300959 )VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS M/C TALLA L UNIDAD 1326970(1300959) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS M/C TALLA L UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.800
53102900
2239-17-lp14
 2 (1300957 )VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS M/C TALLA M UNIDAD 1326968(1300957) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS M/C TALLA M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.760 $ 7.760
Total Neto $ 85.660
Descuento $ 857
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.113
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 100.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.