1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2079-449-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Arriendo 1 Datashow con 1 Notebook Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REG. Nº 0197 MINUTA Nº 0329 del 20-04-2007 IMPUTACIÓN:09.01.01.22.09.006 CONSULTA A: Patricia Cartes, Fono 4881728 ID COMPROMISO: 188629 FECHA PROCESO: 24-04-2007 LAS FACTURAS DEBEN SER ENTREGADAS EN OFICINA DE PARTES DEL CPEIP. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Perfeccionamiento, Exp. e Inv. Pedagógic R.U.T. 60.907.064-1 Dirección de Facturación Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana Comuna -1 Impuesto 14820 Dirección de Envío de la Factura Camino Nido de Aguila 14557, Lo Barnechea, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUDIO VISUALES RENTAL PRODUCTS LIMITADA R.U.T. 77.723.610-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211606 Equipos multimedia 3 Unidad Equipos multimedia Arriendo por tres días 25, 26 y 27 de Abril de 2007 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.820
TOTAL OC	$ 92.820